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#实务#
老师好 请教一下 事务所有个分录是这样做的 没明白 借 应交税费应交增值税进项税 贷 应交税费应交待抵税 请讲解
84784982 | 提问时间：2023 11/10 14:05
小宝老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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应该是之前取得了进项发票，当月没有认证就入账了，一开始记得是待抵税。这个月认证抵扣了，然后结转一下。
2023 11/10 14:06

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老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2064
请老师指点，进口增值税从收到缴款书到支付时的分录如下：收到分录：借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 支付时：借：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷：银行 855
老师，进项税大于销项税，做分录是借应交税费—未交增值税 贷应交税费—待抵扣进项税？还是借应交税费—未交增值税，贷应交税费—应交增值税—转出多交增值税？ 134
借：应交税费—应交增值税—应交销项税3968.72 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税3968.72 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税413.26 贷：应交税费—应交增值税—应交进项税413.26 上期留抵税额是否要做分录，进项都做转出分录了，但是进项还有余额 125
货代行业加计抵减分录这样做对吗？ 借应交税费-应将增值税（加计抵减） 贷应交税费-应交增值税（减免税款） 借应交税费-应交增值税（进项税额） 贷应交税费-应交增值税（加计抵减） 借应交税费-应交增值税（减免税款） 贷营业外收入 467
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