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#实务#
老师，进项税大于销项税，做分录是借应交税费—未交增值税 贷应交税费—待抵扣进项税？还是借应交税费—未交增值税，贷应交税费—应交增值税—转出多交增值税？
84785046 | 提问时间：2022 08/28 14:17
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
2022 08/28 14:32
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老师，第一个问题一般纳税人用应交税费应交增值税未交增值税，小规模用应交税费应交增值税对么？第二个问题，销项税大于进项税税时候，借应交税费应交增值税销项税，贷应交税费应交增值税进项税.贷，应交税费应交增值税转出未交增值税。然后，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税，借应交税费未交增值税，贷银行存款，对么老师 78
老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2044
进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额3 应交税费——应交增值税——转出未交增值税2 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 5、借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税。请问：应交税费——应交增值税——转出未交增值税2 是不是可以理解成留底税？ 601
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
结转增值税的时候，可以不用写借应交税费销项税额贷应交增值税进项税额，应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款， 直接写成，借应交税费应交增值税贷应交税费转出未交增值税 借应交税费转出未交增值税贷应交税费未交增值税 实际缴纳时，借应交税费未交增值税贷银行存款 491
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