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#实务#
老师，上季度我暂估了实际发生的成本，但是由于没有进度款，没有发票也没有付款，这月才支付但是只支付了部分那么这个暂估怎么做分录这个月
84784975 | 提问时间：2023 11/06 16:02
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，是暂估款怎么做是吧
2023 11/06 16:03
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公司只有收入，成本都是线下支付，没有发票入账，代账公司每个月都是暂估成本，没有冲回。这样可以吗？这个暂估成本怎么暂估的，有什么依据没有？ 722
如果暂估的成本票没有收回来，现在需要冲销这部分暂估，分录怎么做？ 361
2018年做了一笔费用的暂估，当时还没有实际付款，分录是借:管理费用 -办公费 贷:应付账款-暂估应付款，现在2019年4月还没有汇算清缴取得了该笔费用的发票，款也是这个月支付的，发票我可以直接附在之前暂估的凭证后面吗，然后这个月在做一笔分录借:暂估应付款 贷:库存现金吗 1177
老师，暂估库存商品，底二个月来发票没有全部开完，还有一部分没收到，那要怎么冲暂估的成本呢 231
21年暂估的成本没有取得发票，22年冲掉了一部分暂估成本但是也没有取得发票。汇算清缴如果要调增去年的暂估成本22年这部分要减掉去吗 512
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