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#实务#
采购材料的时候 借：材料 贷：应付暂估--A 付款的时候没有来发票 借：应付账款--A 贷：银行存款 ； 发票来了 借：应付账款--A 贷：应付 暂估 --A
84785026 | 提问时间：2023 11/03 15:59
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好， 没有发票可以这么做的
2023 11/03 16:00
12条追问解答 查看全部

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老师好！ 计提运费的时候，我做的分录是：借：费用（不含税）贷：应付-暂估 收到发票后分录 借：应付-暂估 应交税金-进项 贷：应付-A公司 这样对吗 557
老师，日常工作中，购买的商品，款项已经支付，但是发票没有回来，做账: 借:库存商品-X 贷:应付账款-应付暂估款 借:应付账款-A 贷:银行存款 如果后期确定对方不给开具发票做账: 借:应付账款-应付暂估款 贷:应付账款-A 老师这样写分录对吗 143
老师，平时支付那些未开票的货款。这些未开票货款，一般都是下个月才能开票。 ①那我可以在支付时，做分录借：应付账款-暂估户-A公司，贷：银行存款。 ②然后暂估入库时，借：库存商品-B产品，贷：应付账款-暂估户-A公司。 ③后面发票到了就红冲暂估，借：应付账款-暂估户-A公司，贷：库存商品-B产品。 ④重新入库，借：库存商品-B商品，借：应交税费-进项，贷：应付账款-暂估户-A公司。 这样是可以的吗？ 2206
老师，下午好！建筑行业暂估成本 借：主营业务成本 10万 贷：应付账款-A公司10万，次月收到发票 冲暂估成本 借：主营业务成本 -10万 贷：应付账款-A公司-10万 借：主营业务成本 10万 进项税 9000 贷：应付账款-A公司109000 这样做分录可以吗？ 565
老师好，我不清楚我做账有没有问题， 我们公司向A公司买了个库存商品，1万元，但是发票没开，钱没付，东西入仓库了，是不是 借：库存商品 1万 贷：应付账款-暂估-A公司 过了2个月，A公司向我公司开了1万的发票 借：应付账款-暂估-A公司 进项税 贷：应付账款-A公司 是吗？ 134
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