请认真解答各个选项,谢谢
问题已解决
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#CPA#
84784957 | 提问时间:2023 10/28 15:40
同学,你好。
A,B,与产品售后服务相关的预计负债的账面价值=500 -400+ 600 = 700(万元);
预计负债的计税基础=700- 700=0;可抵扣暂时性差异累计额= 700(万元);
2019年“递延所得税资产”发生额=175-125=50(万元);选项C,D,与合同违约诉讼相关的预计负债计税基础=100-100= 0(万元);可抵扣暂时性差异=100(万元);“递延所得税资产”发生额= 25(万元)。
2023 10/28 15:44
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