公司先收到材料，对方票未开给我们，款项已支付，怎么做分录
问题已解决
所属话题：
#建筑#
84784985 | 提问时间：2023 10/27 11:45
暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
2023 10/27 11:47
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