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#税务#
上月进项12000，销项15000，税盘技术维护费300 那我上月借应交税费转出未交3000 贷应交税费未交增值税2700 应交税费减免增值税300 还做过一笔借应交税费减免增值税300 贷银行存款，上月没问题，可是本月未交增值税有借方余额300
84784975 | 提问时间：2023 10/27 11:25
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，合在一起看，是不是没有余额，
2023 10/27 11:26

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老师这个分录做的对不对 本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。 借：应交税费-未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-未交增值税 900 下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税400 贷：银行存款400 243
老师这个分录和金额做的对不对 ： 本月进项税300元、销项税900元，上期留底进项税200元。 借：应交税费-转出未交增值税 300 贷：应交税费-应交增值税（进项税）300 借：应交税费-应交增值税（销项税）900 贷：应交税费-转出未交增值税 900 下月交纳时： 借：应交税费-转出未交增值税400 贷：银行存款400 229
老师好！问下增值税的销项税大于进项税， 分录为 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 然后需要再做一笔分录 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 如果进项大于销项， 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税） 问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？ 531
老师，你好，月末增值税结转，必须按照这样的步骤吗？如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 1048
老师这月缴纳增值税，8月的账务需要把销项进项转出吗，转出进项借应交税费转出未交增值税，贷应交税费进项税额。转出销项借应交税费销项税额，贷，应交税费转出未交增值税 394
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