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货到未付款什么情况下要用到，应付账款-暂估-供应商名，什么情况下用到，应付账款-结算户-供应商名，希望老师举例子说明一下，谢谢了
84785021 | 提问时间：2023 10/21 06:50
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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您好，应付账款一般按供应商进行辅助核算就可以，暂估也可以是我们临时的一个供应商，没有收到发票时用 应付账款-暂估，收到发票把应付账款-暂估冲回，再用应付账款-某某公司。当然，您非要设二级科目也是可以的，科目的设置根据自己核算需要来
2023 10/21 06:55

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甘老师，是不是票据拿到后做成 借：管理费用-租金 借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款-暂估 443
我是记账公司的 购进的发票中有一张是销项负数，金额8000税额1040 之前做了暂估红冲 借:原材料 -8000 贷:应付账款 -8000 后来这张购进票送过来 做了这样的分录 借:应交税费-应交增值税-待抵减 1040 贷:应交税费-应交增值税-进转出 1040 628
甘老师您好，这是您写的分录。 借：其他应付款 贷：银行存款 借：管理费用-租金 借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款-暂估。 那拿到票据后再怎样操作了。 503
老师你好：在同一笔业务中的会计分录： 借：应付账款-北京贝特印刷有限公司-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-北京贝特印刷有限公司 借： 应付账款-北京贝特印刷有限公司 贷：银行存款-交通银行北京海淀支行 在这里，第二个借贷要不要写进记账凭证，银行存款要不要写进银行存款日记账？ 1021
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