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#税务#
增值税主表 第25行是负数是 进项税留底吗？ 可以抵以后的销项税？
84785000 | 提问时间：2023 10/09 23:28
王小龙老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
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同学您好，是的同学，说明上期叫多了，可以抵扣以后的
2023 10/09 23:31
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那老师 我只有进项税没有销项税 为啥主表25行期末未缴税额 还有数呢 289
老师，增值税申报表，主表里面25行，期初末缴税额（多缴为负数） 274
增值税主表第25行的数是怎么来的，和账上的不一样 445
老师，一般纳税人增值税申报表第25行和第32行负数。查了资料也不是留底，也不是冲红。从2023年2月开始补缴了往年2022年的税金是负数一49000元。到现在在25行和32行都一直负数，并负的数越来越大。什么原因，要需要处理吗？ 6585
老师，我理一下，就是在增值税为负数，进项大于销项的前提下，如果进项可以抵扣，就作为留底税，继续待抵扣，不转出，如果进项税额不能抵扣，就做进项税额转出，转出后销项大于进项，需要交税，小于进项不要交税，是吗？ 5116
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