销项税额=(340000+ 30000) ×13%+9605/ (1+13%) ×13% = 83200+ 1105=84305 (元) 应纳增值税=84305-440446=790054(元)。老师这个答案不对呀_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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销项税额=(340000+ 30000) ×13%+9605/ (1+13%) ×13% = 83200+ 1105=84305 (元) 应纳增值税=84305-440446=790054(元)。老师这个答案不对呀

84785046 | 提问时间：2023 09/29 17:50

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，能把这个解析一起截图一下么，光这个列式我算了不对 (340000+30000)*13%=48100

2023 09/29 17:59

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老师你好，这道题答案里9605为什么抵扣进项是9%税率，交计算增值税是13%的税率？

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这里为啥是7000*13%，为啥不是30000*13%

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答案是： (1) 应纳增值税=59 000÷(1 +3%) x2% =1 145.63 (元) (2)销项税额=59000÷(1 +13% ) x13% =6 787.61 (元) 老师还有这个题不明白，为什么第一个是按3%第二个是13%，不是应该都13%吗

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我的答案是这样进口环节进项税额是90*(1+50%)/(1-15%)*13%=20.64 增值税是500*13*-15.6-20.64*80%=32.88 可是正确答案那里没有乘80%，这是为什么？

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（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36 （2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18 （3）（5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23 （4）当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84 这样写对吗老师？

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