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#中级职称#
老师好， 这道题里，关于增值税的处理不是很理解。 1.步骤二和三里:借:投资收益1132.08 贷:应交税费-应交增值税（销项税）1132.08。这分录是什么意思？1132.08时怎么来的？ 2.为什么用其它货币资金-存出投资款？可以用银行存款代替么？ 3.步骤五:出售时，借:应交税费-应交增值税（进项税）113.21 ，这个借方怎么理解，113.21怎么来的？最后一个分录，贷:应交税费应交转让金融商品增值税9169.81怎么来的？
84784971 | 提问时间：2023 09/27 12:56
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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你好需要计算做好了发给你
2023 09/27 13:02
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一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的， 501
借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 以上分录月末结转分录吗？ 525
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小规模： 1.一个月收入超过10万或一个季度超过30w 借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-未交增值税 2.一个月收入超过10w或一个季度未超过30w 借：应交税费-硬交增值税-销项税 贷：应交税费-未交增值税 政府补助：借：应交税费-未交增值税 贷：营业外收入-政府补助 麻烦用大白话讲解一下这两个分录 13273
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