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#中级职称#
请问我们公司缴税不计提，分录是这样写不？借：税金以及附加 贷：应交税费-附加税 借：应交税费-附加税 贷：银行存款 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款。那最后应交税费怎么结转呢？
84784953 | 提问时间：2022 04/02 14:42
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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先计算未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项 如果小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2022 04/02 14:56
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借 税金及附加 贷 应交税费-已交税金 借 应交税费-已交税 贷 银行存款 这样可对 269
一般纳税人，月底时，认证税时：借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷： 应交税费-待抵扣进项税额，不应该是：应交税费-应交增值税-待认证税结转时：借： 应交税费-应交增值税-销项税额，贷： 应交税费-应交增值税-进项税额，借：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出【有，就记，没有不记】，应交税费-待抵扣进项税额【借或贷】在计提时：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税，交纳时：借：应交税费-未交增值税，贷：银行存款，支付时没直接用银行存款支付，而是前期多缴税的税来抵扣呢，贷方是什么呢? 那的增值税和税金及附加税退回怎么做分录，都是直接用前期多缴的税费来抵扣的， 552
借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 以上分录月末结转分录吗？ 525
比如购进货物 借：库存商品 100 应交增值税-进项税额13 贷：应付账款113 这一步 结转 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税13 贷：应交税费-应交增值税-进项税额13 下一步 借：应交税费-应交增值税-出口退税13 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税13 借：其他应收款-出口退税13 贷：应交税费-增值税（出口退税）13 收到时 借：银行存款 13 贷：其他应收款-出口退税13 @郭老师 302
老师，问一下，比如计提增值税，当月计提：借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5000 贷：应交税费-未交增值税 5000 ，然后交纳增值税后，分录借“应交税费-未交增值税 5000 贷：银行 5000，这个正常不是对冲了吗？为什么在未交税费科目还有5000元呢？ 249
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