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老师 我们给一个专家租房 公司付房租 现收到房租专用发票价税合计1000元，要并入工资申报个税 我可以做如下分录吗 借管理费用-租赁费1000 管理费用工资13000 贷应付职工薪酬14000 发放时候 借 应付职工薪酬-工资14000 贷个税 比如0 银行14000（工资转账凭证、房租转给个人房东凭证做附件）
84785035 | 提问时间：2023 09/21 14:48
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 租费1000计入福利费科目 不是计入租赁费
2023 09/21 14:48
2条追问解答 查看全部

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老师您好：我们公司是一般纳税人，公司把养老保险的对公部分及个人部分都承担了，没有扣个人的工资都是按基本工资正常开的，请问工资表的分录如何做账？ 借管理费用-社保3493.68 贷应付职工薪酬社会保险费3493.68 借管理费用-工资14000 贷应付职工薪酬工资14000 借应付职工薪酬-社会保险3493.68 … 工资，14000 货其他应付款17493.68 老师，这样是否正确？ 12
计提2月工资分录如下，借: 管理费用-职工薪酬，贷: 应付职工薪酬-职工工资，借: 应付职工薪酬-职工工资，贷: 银行存款；但是转账其实是3月份转账2月份的工资，这样做分录可以吗？ 1101
工业企业，工资分录应该怎么做，用计提和结转吗 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：生产成本 贷：应付职工薪酬-工资 这样做对吗 653
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 325
老师，关于应付职工薪酬-工资的做账问题，请问： 计提工资时：借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资 发放工资时：借：应付职工薪酬 贷：银行存款（不考虑社保、公积金、个税等） 那么，①在发工资时所做的这个记账凭证，是在什么时间做？是全部工资发放完毕之后做吗 ②如果当月的工资因特殊原因没有发放完毕，怎么做记账凭证？ 谢谢 345
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