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#实务#
老师您好：我们公司是一般纳税人，公司把养老保险的对公部分及个人部分都承担了，没有扣个人的工资都是按基本工资正常开的，请问工资表的分录如何做账？ 借管理费用-社保3493.68 贷应付职工薪酬社会保险费3493.68 借管理费用-工资14000 贷应付职工薪酬工资14000 借应付职工薪酬-社会保险3493.68 … 工资，14000 货其他应付款17493.68 老师，这样是否正确？
84785039 | 提问时间：2022 03/26 20:12
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，若想税前扣除个人部分，就需要增加税前工资
2022 03/26 20:13
5条追问解答 查看全部

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设社保的个人部分也是进入费用嘛？借：管理费用-应付职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资？ 643
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6213
计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 622
请问老师，社保代扣代缴分录:计提 借:管理费用-工资 管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 缴纳时:借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷:银行存款 发放工资时借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款-社保 182
老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 缴纳社保时 借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分 贷：银行存款 发工资时 借：应付职工薪酬～职工工资 贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款 3362
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