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#税务#
应交增值税有余额 为啥不能自动计提地税和转出未交增值税？
84785032 | 提问时间：2023 09/14 17:55
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，你预制自动结转凭证了吗？使用的什么财务软件？
2023 09/14 18:03

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老师，每月增值税通过这张表汇总计提结转的，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交增值税未交税费，这样的话。应交税费应交增值税转出未交增值税就总会有余额在借方呢，怎么处理呢？ 428
月底所得税应交未交的，为啥要弄个转出未交增值税到借方呢？这个“转出“我实在不理解 123
缴纳增值税的时候，用作计提吗？计提税金 借：应交增值税—转出未交 贷：应交税费——未交增值税 1338
所有的税都缴纳了。。为啥转出未交增值税和未交增值税还有余额 327
应交税费-未交增值税余额有负数，那么地税是不是就应该计提为零呢，但是账套内的计提地税的金额不知以哪个基数来计提的 405
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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