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#税务#
小规模账务处理，销售货物，确认收入时，贷：的应交税费—应交增值税，季度不足30万不用交税，税费怎么处理，麻烦老师帮发下确认收入及后期不用缴增值税的帐务处理分录，谢谢
84784993 | 提问时间：2023 09/14 12:00
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023 09/14 12:00
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小规模有销售收入时，分录是借应收账款，贷主营业务收入，后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ，可以发下小规模应交税费的账务处理吗 384
老师，我们是小规模纳税人，我第一次做小规模的外账，我想问一下，账上有销售收入就得有应交税费，如果一个季度过完了收入没有达到季度30万的标准，就不用交税，做零申报。那么我账上的应交税费怎么处理呢？ 266
老师，公司是小规模纳税人，季度报税，销售额不足30万，不用缴纳增值税，应如何做账？当时需要不需要做借：应交税费-应交增值税贷应交税费-应交增值税（未交税费）借：应交税费-应交增值税（未交税费）贷：营业外收入？ 879
老师好，小规模纳税人季度开普票120000，免交增值税，在开具发票确认收入时，借:应收账款 120000，贷:主营业务收入 118811.88 应交税费应交增值税（小规模纳税人） 1188.12 那这个税费怎么处理呢，因为是免交了 322
请问今年小规模季度未超过30万，分录是只做借应收账款，贷主营业务收入吗，能后货应交税费-应交增值税这笔不用做是吗？ 403
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