请问老师，我公司有一张餐饮发票(专票)没注意认证抵扣了，是不是要更正申报，作进项税额转出？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

请问老师，我公司有一张餐饮发票(专票)没注意认证抵扣了，是不是要更正申报，作进项税额转出？

84784983 | 提问时间：2023 09/11 09:47

王超老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

这个不需要的，你在本期进项转出就可以的

2023 09/11 09:48

2条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

已经认证的发票还没抵扣，供应商下月发票冲红了，但是我这边还没认证冲红的，是不是做进项税额转出

1321

请问收到一张专票不想认证抵扣，那我是要进项税额转出啊还是认证不抵扣勾选啊

1011

老师你好，由于将不应抵扣的进项税额误认证抵扣了，并且是两个月才抵扣了的，第一次更正申报时是将这张票的进项税额全部转出还是抵扣了多少转多少，然后在下一月份抵扣的再在更正下一月申报时再将本月的转出？

348

老师，实务中如果一般纳税人取得专票却不能抵扣进项，是不认证直接计入资产或损益吗，还是说先认证抵扣再作进项税额转出？

451

一般纳税人收到发票，没有勾选认证要作待抵扣进项税额转出，

474

最新问答

某企业拟筹资3000万元，其中：发行债券1200万元，筹资费用率为3%，债券面值100元，票面利率10%；长期借款600万元，利息率7%，筹资费用率0.5%；发行普通股400万股，每股市价为3元，筹资费用率4%，预期第一年每股发放股利为0.3元，以后每年增长6%。企业适用的所得税率为25%。要求： (1)测算每一种融资方式的资本成本；(2)测算该筹资组合的综合资本成本。想问下老师这个应该怎么算啊，债券我是用1200还是用100呢昨天

老师缺进项票怎么办啊昨天

老师，您好，低值易耗品可以直接记账主营业务成本吗，不需要出库入库了吧昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 5天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 5天前

下载APP，拍照搜题秒出结果