问题详情
问题已解决
所属话题：
#税务#
老师你好，由于将不应抵扣的进项税额误认证抵扣了，并且是两个月才抵扣了的，第一次更正申报时是将这张票的进项税额全部转出还是抵扣了多少转多少，然后在下一月份抵扣的再在更正下一月申报时再将本月的转出？
84784972 | 提问时间：2022 07/18 09:21
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
你好，你申报到了多少，你就更用多少就可以。
2022 07/18 09:22
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
请问老师，我公司有一张餐饮发票(专票)没注意认证抵扣了，是不是要更正申报，作进项税额转出？ 242
你好，一般纳税人辅导期结束一年时间了，现在要更正申报，可以把当时申报辅导期当月认证次月抵扣的进项税额更正为当月认证当月抵扣吗 403
请问收到一张专票不想认证抵扣，那我是要进项税额转出啊还是认证不抵扣勾选啊 1011
进项税额转出是指上月抵扣了，这月转出？ 725
老师，①有一笔进项税不能抵扣，已经认证了，现在需要 进项税额转出吗？②如果遇到不能抵扣的发票，直接转出还是先认证再转出？ 289
最新问答
查看更多
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
老师，我们老板今天花五万多从别的公司买了一张六万元的承兑，我认为这是不合法的，但这个不合法到什么程度？老板们无所谓，连贴现都是民间贴现。我在电子税务局里还是财务负责人，真怕受到牵连 昨天
某企业拟筹资3000万元，其中：发行债券1200万元，筹资费用率为3%，债券面值100元，票面利率10%；长期借款600万元，利息率7%，筹资费用率0.5%；发行普通股400万股，每股市价为3元，筹资费用率4%，预期第一年每股发放股利为0.3元，以后每年增长6%。企业适用的所得税率为25%。要求： (1)测算每一种融资方式的资本成本；(2)测算该筹资组合的综合资本成本。 想问下老师这个应该怎么算啊，债券我是用1200还是用100呢 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册