问题详情
问题已解决
所属话题：
#实务#
老师，发票收到了，款未付，当时记的分录是借：管理费用，贷：其他应付款法人，后期又用银行存款支付了一部分，现在这个分录怎么做呢？
84785007 | 提问时间：2023 09/09 06:02
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
借其他应付款 贷银行存款
2023 09/09 06:03

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
之前做的工资分录是 贷：其他应付款--法人，现在收到银行回单了，回单上是支付给员工个人了，如和冲减其他应付款-法人呢？要怎么做分录 603
老师，23年计提了一笔费用（公司饮用水），当时的分录是:借:管理费用 贷:其他应付款 24收到票，钱是发票到之前支付的（支付的金额与发票一致） 体现发票到了的分录该怎么做 支付费用的分录又该怎么做？ 8396
老师，您好！6月收到一张专票，当普票入账了，当时记的凭证是借：管理费用 贷：银行存款 ，现在要调整过来怎么做分录？ 74
老师，之前的会计在做账的时候把公户转到法人卡上的做分录为 借：银行存款 贷：其他应付款 进来的钱 借：其他应付款 贷：银行存款 工资也分为两部分，一部分计入劳务成本 借：劳务成本 贷：其他应付款 另一部分计入管理费用 借：管理费用 贷：银行存款 这样做分录合适吗？ 816
老师，公司在23年12月支付了24年4月-6月房租，当时没有收到发票分录记为了： 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊，请问会计分录应该怎么做呢？ 4519
最新问答
查看更多
企业筹办期间的开支，没有计入开办费，如果没有计入开办费有什么影响吗 4小时前
光伏安装行业的 参照课堂那个实操学习 昨天
朴老师不要接，，请问私人开花店，年底好久需要交报表呀？交哪些报表呀？个体户需要交财务报表吗？ 昨天
汇算清缴无票支出调增可以用亏损冲减吗？ 23小时前
SWOT分析如何帮助会计师在财务报告编制和审计过程中识别和解决潜在的风险和问题？ 23小时前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册