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#实务#
收到供应商的进项税发票，在7月份已经抵扣，8月份开具《红字信息表》，怎么做进项税额转出分录。收到发票时的分录是：借：工程施工 应交税费-进项税 贷：应付账款
84785033 | 提问时间：2023 09/06 14:45
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借：工程施工  负数 贷：应付账款   负数 应交税费-进项税转出
2023 09/06 14:46
4条追问解答 查看全部

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你好，我7月份收到进项发票已经做了分录抵扣了，借，主营业务成本，应交税费-进项税额，贷，应付账款。这个月因为其他原因导致退费，对方开了红字发票给我们，那这张发票要怎么进项税额转出呢？ 298
收到供应商提供的红冲发票，制作分录：借：原材料 （红字），应交税费-增值税（进项税额）（红字）；贷：应付账款（红字），可以吗？ 114
老师，我平时认证发票的分录是这样写的 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待抵扣进项税额 但是这个月收到一张红字发票 我该怎么做分录 370
老师，购买方已认证抵扣又开红字信息表，进项税额转出的分录。以及收到红字发票的分录 461
7月收到福利费专票，账务处理为：借：销售费用-福利费，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，8月发现7月开具的发票错误，重新开具新的发票，需对7月的账务冲红处理，冲红的会计分录怎么写？ 1797
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