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收到供应商的进项税发票，在7月份已经抵扣，8月份开具《红字信息表》，怎么做进项税额转出分录。收到发票时的分录是：借：工程施工 应交税费-进项税 贷：应付账款
84785033 | 提问时间：2023 09/06 14:45
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
借：工程施工  负数 贷：应付账款   负数 应交税费-进项税转出
2023 09/06 14:46
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7月收到福利费专票，账务处理为：借：销售费用-福利费，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，8月发现7月开具的发票错误，重新开具新的发票，需对7月的账务冲红处理，冲红的会计分录怎么写？ 1730
我们公司是购买方，7月开具了红字发票信息表给销售方，销售方在7月也退款给我们公司了，但是销售方没有开具负数发票给我们公司。申报7月所属期增值税的时候，申报系统的进项税额转出那里已经自动根据红字发票信息取数了。那我们公司还没收到负数发票，需要根据红字发票信息表做账务处理了吗？如果需要，是要怎么做分录： （1）借;银行存款 贷：销售费用 进项税额 还是（2）红字发票信息表： 借：进项税额转出 贷：进项税额 收到负数发票： 借：应付账款 贷：销售费用 进项税额转出 3163
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