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#实务#
7月收到福利费专票，账务处理为：借：销售费用-福利费，借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：银行存款 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，8月发现7月开具的发票错误，重新开具新的发票，需对7月的账务冲红处理，冲红的会计分录怎么写？
64744495 | 提问时间：2023 08/29 17:40
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你当时就做了进项转出吗？申报的时候怎么申报的？
2023 08/29 17:43
4条追问解答 查看全部

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您好，老师，增值税的期末账务处理是不是这样呢： 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 939
老师你好请问做账时借：管理费用-福利费 应交税费-应交增值税进项税 贷银行存款 进项税转出时是借：管理费用-福利费 贷：应交税费-应交进项税额转出 还是借：应交税费-应交增值税进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税进项税 389
借:库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税（进项） 贷:应交税费-待认证进项税额 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师，这种处理对吗？ 867
想请问一下老师，进项税转出，我做的分录对吗？借：管理费用-福利费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付职工薪酬-福利费 借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷：应交税费-应交增值税-进项税 借：管理费用-福利费 贷：应交税费应交增值税-进项税额转出 1183
老师您好，月末的时候，销项税额和进项税额的账务处理，下面这样做分录对吗？ 借：应交税费-应交增值税（销项税额） 贷：应交税费-应交增值税（进项税额） 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 166
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