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#中级职称#
@小天老师 社保回复我知道了。 然后还有个问题就是我们上次讨论的，员工工资里面没有扣掉个人社保部分，会导致多发工资。这样一来，在账面上会怎么提现呢？是哪个科目余额多了吗？是应付职工薪酬本来按道理是平的，但是最后导致应付职工薪酬多了借方余额是吗？导致这个科目不平
84785009 | 提问时间：2023 09/01 12:28
廖君老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
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艳艳中午好，不好意思，刚才吃饭去了。账面上就是应付职工薪酬 会在借方余额（应付职工薪酬本来按道理计提工资再发放是平的），您看下咱 应付职工薪酬 是不是有很多余额啊
2023 09/01 13:01
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借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 借:××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 我是说这一步费用包含了个人承担部分，后面咋分离出来？ 477
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