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#实务#
计提养老保险是会计科目是借管理费用，贷应付职工薪酬（单位缴纳部分）其他应付款（个人缴纳部分）吗？
84785001 | 提问时间：2023 09/01 10:15
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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借管理费用 贷应付职工薪酬（单位缴纳部分）
2023 09/01 10:18

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老师计提单位部分的养老保险，是贷应付职工薪酬还是其他应付款？ 2083
社保费用的缴纳可不可以如下 计提时 借 管理费用（公司部分） 贷 应付职工薪酬（公司部分） 缴纳时 借 应付职工薪酬（公司部分） 其他应付款（个人部分） 贷 银行存款 295
我每个月发工资及缴纳社保的时候的会计处理是这样的：计提工资：借 管理费用——社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬——（社保单位部分） 发工资：借 应付职工薪酬（应发部分） 贷：其他应付款­_____(社保个人部分） 银行存款 缴纳社保： 借 应付职工薪酬——（社保单位部分） 其他应付款——（社保个人部分） 贷：银行存款 进行结转以后发现资产负债表——应付职工薪酬有金额而且是负数，是我的会计处理不对吗？谢谢 364
借：其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保，贷：银行存款 这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理 519
借；管理费用等科目 其他应收款（个人负担社保部分） 贷；应付职工薪酬（应发金额） 计提工资 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 （应发金额） 计提社保 借;应付职工薪酬-社保个人部分 贷；其他应付款-社保个人部分 支付工资 借；应付职工薪酬 贷；银行存款（实发数） 缴纳时 借；其他应付款-社保个人部分 贷；银行存款 应付职工 1344
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