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A107012 《研发费用加计扣除优惠明细表》填报，48行“当年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分”，这个金额是全部的材料金额还是可以只用一部分金额？
84784994 | 提问时间：2023 08/21 12:01
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！形成产品的对应的材料
2023 08/21 12:02
6条追问解答 查看全部

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1.销售产品对应材料申报金额异常具体为《A107012研发费用加计扣除优惠明细表》第45 行“允许扣除费用合计”=第48行“当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分”+第49行“以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额”; 2.特殊收入金额异常具体为《A107012研发费用加计扣除优惠明细表》第45 行“允许扣除费用合计”=第46行“特殊收入部分”; 3.本年资本化金额异常具体为《A107012研发费用加计 扣除优惠明细表》第42行“本年资本化金额”有数据，第43、44行“无形资产本年摊销额”均为0。 108
加计扣除优惠表中 48项 当年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分 如何理解 研发成功后卖出去的产品 ，产生的材料部分的费用吗 135
老师，年度汇缴清算，研发费用加计扣除优惠明细表中48减当年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分，这个48是什么意思?为什么还得减去这部分? 9010
请问年度汇算清缴的研发费用加计扣除那张表中48行的（当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分）这个金额是怎么填写的 9047
研发费用加计扣除，有时候需要剔除“年销售研发活动直接形成产品（包括组成部分）对应的材料部分”，这个材料部分在数值上和企业所得税年度申报表附表A107012研发研发费用加计扣除优惠明细表的（二）直接投入费用哪一栏相等？ 1098
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