计算业务（7）应调整的企业所得税应纳税所得额_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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计算业务（7）应调整的企业所得税应纳税所得额

84784974 | 提问时间：2023 08/21 11:48

微微老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,税务师

您好，。业务（7）应纳税调增金额＝20÷4＝5（万元）。

2023 08/21 11:49

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(1)计算当年的会计利润。 (2)计算业务(2)中转让技术应纳税所得额调整金额。 (3)计算业务(3)中研究开发费及业务招待费应纳税所得额调整金额。 (4)计算业务(4)中广告费应纳税所得额调整金额。 (5)计算业务(6)中涉及的应纳税所得额调整金额。 (6)计算业务(7)中应纳税所得额调整金额。 (7)计算业务(8)中涉及的应纳税所得额调整金额。 (8)计算当年该企业的企业所得税应纳税所得额。 (9)计算当年该企业应缴纳的企业所得税。

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老师，业务7中应调整的应纳税所得额怎么计算

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第六问计算应调整的应纳税所得额？

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国内某汽车制造企业，为增值税一般纳税人。2021年该企业发生的业务如下：（1）取得产品销售收入2700万元，其他业务收入200万元，销售成本1000万元，其他业务成本50万元。（1）计算企业2021年实现的会计利润总额。（2）计算管理费用应调整的应纳税所得额。（包括加计扣除部分）（3）计算销售费用应调整的应纳税所得额。（4）计算财务费用应调整的应纳税所得额。（5）计算营业外支出应调整的应纳税所得额。（6）计算投资收益应调整的应纳税所得额。（7）计算工资和“三项经费”应调整的应纳税所得额。（包括加计扣除部分）（8）计算企业2021年应缴纳的企业所得税。

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老师，第7小问，问应调整的应纳税所得额。

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