老师，成本暂估怎么做账，发票来了怎么冲销，如果发票和实际暂估有差距怎么调整
问题已解决
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#税务#
84785040 | 提问时间：2023 08/16 22:06
您好：
借：主营业务成本
贷：应付账款-暂估
收到发票
借：主营业务成本（负数）
贷：应付账款-暂估（负数）
再做正数分录
如果多票就计入现在，少了发票下次来了再冲账
2023 08/16 22:08
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