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购买安全生产专用设备，支付不含税金额36万，会计上将其费用一次性扣除，税法上选择分期税前扣除，这个36万在利润总额上怎么调整？
84784957 | 提问时间：2023 08/16 11:09
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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需要将当年多计入的做调增处理
2023 08/16 11:11
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两个问题：某市服装生产企业，为增值税一般纳税人。（1）收入、成本中包含转让旧办公楼合同记载的不含税收入1300万元、成本700万元（其中土地价款200万元），但未缴纳转让环节的相关税费。经评估机构评估该办公楼的重置成本为1600万元，成新度折扣率5成。问应纳和增值税？（2）8月中旬购买安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定范围）一台，取得增值税专用发票注明金额36万元、进项税额5.76万元，当月投入使用，会计上将其费用一次性计入了成本扣除，税法上选择分期税前扣除。这个会计上怎么处理？影响多少会计利润？税法上怎么处理? 37
股份支付确认的费用，税法上允许税前扣除吗 508
单位价值100万元的专用设备不是可以一次性作为费用扣除吗？ 494
注会（会计）：这题的涉及的分录是怎么做的？假定税法不允许税前扣除这句话有啥用的，如果可以税前扣除呢 78
这个不是一次性扣除吗？需要分期？指项目分期？ 5094
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