配制葡萄酒一批，将 10% 的葡萄酒用于生产酒心巧克力，采用赊销方式销售，不含税总价为 20 万元，货已经交付，合同约定 10 月 31 日付款。这个消费税咋算_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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配制葡萄酒一批，将 10% 的葡萄酒用于生产酒心巧克力，采用赊销方式销售，不含税总价为 20 万元，货已经交付，合同约定 10 月 31 日付款。这个消费税咋算

84785030 | 提问时间：2023 08/15 15:32

小锁老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

您好，他这个题目没有告诉税率吗

2023 08/15 15:43

2条追问解答查看全部

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注会税法消费税老师，这里业务三，在算销项税的时候10%的葡萄酒生产巧克力用于赊销。如果合同约定的是九月份付款，那在算销项的时候，应该用20*0.13还是36/0.9*0.1*0.13

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某酒厂为增值税一般纳税人，2022年9月经营状况如下: (1)生产食用酒精一批，将其中的50%用于销售，开具的增值税专用发票注明金额10万元、税额1.3万元。 (2)将剩余50%的食用酒精作为酒基，加入食品添加剂调制成38度的配制酒，当月全部销售给甲企业，开具的增值税专用发票注明金额18万元、税额2.34万元。 (3)酿制葡萄酒一批，将10%的葡萄酒用于生产酒心巧克力后采用赊销方式销售，不含税总价为20万元，货已经交付，合同约定10月31日付款;将50%的葡萄酒装瓶销售给乙企业，开具的增值税专用发票注明金额18万元、税额2.34万元;将10%的葡萄酒销售给丙企业，开具的增值税专

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某葡萄酒有限公司8月8日从其他葡萄酒生产企业购酒290万元，取得增值税专用发票;12日，生产葡萄酒领购进葡萄酒200万元，15日生产领用进口葡萄酒110万期初库存葡萄酒160万元，期初留抵秒进口葡萄酒11万元。本月共生产销售各类应征消费敢得收入】900万元。葡萄鹏适用“酒”税目下的“其他酒”于，计算当月应交消费税

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