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老师好！小规模纳税人，应交税费应交增值税没有涉及三级科目进项或者销项，那月末怎么知道普票交税多少，专票交税多少啊？
84784986 | 提问时间：2023 08/10 15:48
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 交税是汇总看的
2023 08/10 15:49
4条追问解答 查看全部

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小规模纳税人开专票，应交税费-应交增值税需要设三级科目吗 102
小规模专票普票收入分录，都是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 但是之前搞错了，写成了一般纳税人那种。借：应收账款 贷：主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳（借：应交税费应交增值税销项税 贷银行存款）。那普票怎么消掉这个销项税余额呢，因为普票增值税免的（45w以内） 714
销项是普票，进项是专票，怎么交税 151
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