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#税务#
老师，我们有个咨询公司是小规模，然后开普票给对方，一个季度不超30万，国家可以免收增值税，我分录是这样写对吗？ 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 应交增值税 借:应交税费 应交增值税 贷:营业外收入
84784963 | 提问时间：2023 08/08 14:48
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 是这样的
2023 08/08 14:49
2条追问解答 查看全部

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小规模纳税人，现在开专票 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税     贷：银行存款    那不是我们多交了增值税了吗？开专票，还可以免交增值税吗？ 187
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小规模开出专票 票面的税额直接计入到应交税费增值税里面，对吗？ 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费_增值税_未交增值税 还是 应交税费_增值税_应交增值税 486
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