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#实务#
老师，我们是销售方，我们给客户开红字专用发票1130元，那会计分录，借：应收账款-1130贷：主营业务收入-1000 应交税费-销项-130 是这样吗，
84784947 | 提问时间：2023 08/07 15:56
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 嗯嗯，是的
2023 08/07 15:56

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赠送给员工个人的电脑，算福利哈？ 收到的专票，进项是要转出的哈 加入1130的含税金蝶（1000+130） 能这样做账吗： 借：管理费用-福利费1130 贷：银行存款1130 借：应交税费-应交增值税-进项130 贷：应交税费-应交增值税 -进项转出130 144
老师，如果总公司销售分公司 总公司分录  借：应收账款-分公司 1130   贷：主营业务收入 1000 应交税费-销项 130  借：主营业务成本 800 贷：库存商品 800    分公司分录  借：库存商品 1000  应交税费-进项 130  贷：应付账款-总公司 1130.销售分公司后，，分公司 全都没有 实现对外销售，这种情况下，需要有哪些抵消分录呢？ 66
3日B公司从A公司采购商品一批，数量10个，总价格1000元，税额130元商品验收入库，发票收到，货款尚未支付。17号因商品质量问题退回商品5个，收到A公司红字发票，商品到达A公司。A、B会计分录； 3日A公司借：应收账款1130贷：主营业务收入1000、应交税费-应交增值税（销项税额）130元；B公司：借：库存商品1000，应交税费-应交增值税（进项税额）130元，贷：应付账款1130； 17日A公司借：主营业务收入1000、应交税费-应交增值税（销项税额）130元，贷：应收账款1130； B公司借：应付账款：1130，贷：库存商品1000，应交税费-应交增值税（进项税额）130元；正确否 649
老师上午好！供应商开错发票，把原来发票红冲重开，不含税金额不变 请问这样入账： 方法一： 借：应交税费-应交增值税-进项 130 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 方法二： 红冲原来入账 借：原材料 -1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 -130 贷：应付账款--供应商 -1130 按新发票入账 借：原材料 1000 应交税费-应交增值税-进项税额转出 130 贷：应付账款--供应商 1130 584
库存商品变质： 借：待处理财产损益-待处理流动资产损益1130 贷：库存商品1000 贷：应交税费-应交增值税进项税额转出130处理： 借：营业外支出-非常损失1130 贷：待处理财产损益-待处理流动资产损益1130这个分录和金额这么做对吗？ 1120
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