老师,如果总公司销售分公司 总公司分录 借:应收账款-分公司 1130 贷:主营业务收入 1000 应交税费-销项 130 借:主营业务成本 800 贷:库存商品 800 分公司分录 借:库存商品 1000 应交税费-进项 130 贷:应付账款-总公司 1130.销售分公司后,,分公司 全都没有 实现对外销售,这种情况下,需要有哪些抵消分录呢?
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84785017 | 提问时间:08/07 14:39
同学您好,假设您现在做合并报表,那么抵消分录为
借:应付账款-总公司 1130
贷:应收账款-分公司 1130
第二个
借:主营业务收入 1000
贷:主营业务成本 800
库存商品200
08/07 14:43
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