我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。同一个月份，货物大声退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，收到的红字负数发票，我要怎么处理？
问题已解决
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#税务#
84784960 | 提问时间：2023 07/27 17:08
借库存商品
应交税费，待认证
贷应付账款，
然后对方给你开了红字发票，你再做相反的。
2023 07/27 17:09
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