我圈起来的这一个红圈里面，这样算出来增值税就等于0了，因为预缴税款=差额÷（1+3%）×3%，增值税=差额÷（1+3%）×3%-预缴税款=0_CPA_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我圈起来的这一个红圈里面，这样算出来增值税就等于0了，因为预缴税款=差额÷（1+3%）×3%，增值税=差额÷（1+3%）×3%-预缴税款=0

84784954 | 提问时间：2023 07/20 13:19

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；对的；机构地的时候就不会缴纳了。实际都是按3%缴纳够l了

2023 07/20 13:23

2条追问解答查看全部

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预缴税款不应该是3%.吗？

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跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理，小规模（不含其他个人）简易计税劳务发生地预缴差额÷（1＋3%）×3% 机构所在地申报差额÷（1＋3%）×3%－已预缴税款。问题：根据最新优惠税率，计算时要改成（1＋1%）×1% 吗

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这里为啥都是乘以3%再减去0呢，不是按照预缴税款的税率表来的么

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这个意思是超过十万元，适用3%的，按1%预缴，然后再机构在地申报时，还是要按3%来申报是吗？

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（1）增值税销项税额= （2786+80+20）/1.1*0.1=262.36 （2）应预缴的增值税=1665*2/3/（1+10%）*2%=20.18 （3）（5）应缴纳的增值税=28.08/（1+13%）*13%=3.23 （4）当月应缴纳销项税额=262.36+206/（1+3%）*3%+（17.75+2+8）/（1+10%）*10%+1665/（1+10%）*10%+3.23-（700*13%+1665/3/（1+10%）*10%）-20.18=242.84 这样写对吗老师？

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