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#实务#
老师,您好,此票从3月份开始摊销直到7月,应该摊销至2024.3.26,待抵扣进项税额共63.65,8月份我准备勾选此发票,应交税费_应交增值税_进项税额是152.72,我是不是这样做凭证?
84784988 | 提问时间：2023 07/18 17:34
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，对的，您的这个分录是没错的哈
2023 07/18 17:34

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老师，我们有张进项专票350，但是入按300入账。那在勾选平台肯定是按全部勾选抵扣 但记账的话请问是怎么做分录呢? 像以下？ 借：应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额 300/6%*6% 应交税费_应交税金_应交增值税_进项税额转出 差额 贷：应交税费_应交税金_待抵扣进项税额 350/6%*6% 473
老师好，我们是一家商贸公司，4月份有很多进项税专票，进项税还没认证，应该申报时也认证不完。我记账时进项税是直接记:借:应交税费_应交增值税_进项税额?还是记:借:应交税费_应交增值税_待认证进项税额?，等认证之后，再用借:应交税费_应交增值税_进项税额冲代认证的? 185
老师，进项已经认证了，要转出的话，怎么做分录，借：应交税费_应交增值税_进项税额转出，贷：应交税费_应交增值税_进项税额，再做一比：借：管理费用，贷：应交税费_应交增值税_进项税额转出，可以吗？发票是通行费电子发票 823
老师，专票当月做了费用，但没有抵扣，是不是应该做到应交税费_待抵扣进项税额？ 104
待抵扣进项税额设置会计科目时如何设置，是应交税费_待抵扣进项税额，还是应交税费_应交增值税_待抵扣进项税额呢？ 1599
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