1.计提工资时:借:管理费用-工资(应发的工资金额)贷:应付职工薪酬
2.计提社保时:借:管理费用-社保(公司部分)
贷:应付职工薪酬-社保(公司部分)
3.支付工资时:借:应付职工薪酬(应发工资金额)贷:其他应收款-社保(个人部分)
应交个税 银行存款(实际发放工资)
一.以上3个对吗
二.管理费用-社保 最终结转到本年利润
应付职工薪酬-社保结转到哪了,还有余额?
三、其他应收款-社保(个人部分)结转到哪了,还有余额?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84785022 | 提问时间:2023 07/13 21:52
第一个是正确的第二个应负职工薪酬社保支付就可以
借应付职工薪酬社保
其他应收款社保
贷银行存款
2023 07/13 21:56
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