请问老师，小规模上季度有作废的代开专票，上季度已申报，税费是负数，税未退，这季度开了电子专票，抵扣不了税费，税费也未退，现在该申报，但是应交税费哪里是负数，这该如何做账啊
问题已解决
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#税务#
84785036 | 提问时间：2023 07/12 13:06
你好； 负数的话； 你把应交税费-应交增值借方挂 金额挂着； 以后抵减； 正常可以抵减的； 你地方税务局不让抵减 吗
2023 07/12 13:07
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