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#税务#
老师，这个月我开了张红字发票 原分录是： 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销） 冲红后我需要做的分录是怎样的呢
84784987 | 提问时间：2023 07/06 11:01
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
按照上面的做负数就行的
2023 07/06 11:07
4条追问解答 查看全部

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老师好！问下增值税的销项税大于进项税， 分录为 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费—未交增值税 然后需要再做一笔分录 借：应交税费—未交增值税 贷：银行存款 如果进项大于销项， 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税（转出多练增值税） 问下做完这一笔分录还需要做其他分录吗？ 684
增值税会计分录这样做对吗？ 卖货， 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 购货， 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进项税） 贷：银行存款 月底计提增值税： 借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税 次月缴税： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 结转成本： 借：主营业务成本 贷：库存商品 我们是只做认证抵扣的进项票，可是最近看群里，把没认证的进项票也做账。这是不是大企业都这样做。如果这样做，那么完整的会计分录是什么。缴税时怎么做分录 1113
你好老师，请问平时计提增值税分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 请问年底了应交税费-应交增值税（进项）或（销项），需要做什么分录吗？ 661
老师当有销项税需要抵扣进项时用作分录吗，我看以前会计做的帐只做借银行，贷主营业务收入，贷应交税费应交增值税销项税 637
老师 我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-销项 5093.69 借 应交税费-销项 5093.69 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 这样做对吗 272
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