小规模企业，第二季度，专票不含税销售额16633.66，一个点税额166.34；普票不含税销售额175477.26，税额1754.78；现在填报增值税报表，请问填哪些栏次，金额各填多少呢_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模企业，第二季度，专票不含税销售额16633.66，一个点税额166.34；普票不含税销售额175477.26，税额1754.78；现在填报增值税报表，请问填哪些栏次，金额各填多少呢

84784971 | 提问时间：2023 07/04 14:59

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好你的申报表截图给我

2023 07/04 15:05

19条追问解答查看全部

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老师您好我的专票不含税销售额：114545.75；普票不含税销售额：4277.23；我所填的栏次是否有问题，如有问题如何填。（小规模纳税人）

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小规模增值税申报，开了专票，这一栏是填不含税销售额，还是发票上金额

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小规模纳税人，普票不含税销售额220792.1 专票不含税销售额54455.45 怎么填增值税申报

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同时开了1%的普票和专票，但是都在免税额度内，小微企业免税销售额是填专普票不含税销售额加一起，还是只填普票的销售额

855

老师好！请问公司20年12月小规模增值税纳税申报表9行免税销售额16633.66，17行本期免税额499.01（增值税率3%），12月销售发票开具：不含税金额16633.66，税额166.34（增值税率1%），分录怎么做做？减免税金额是多少？减免税分录怎么做？

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