老师这个季我们专票一共开了14万左右专票,其中有部分开3个点税,部分开一个点税,申报表如何填呢,然后开了5万普票,冲红了4万多如何填报
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84784975 | 提问时间:2023 07/03 10:11
你好,专票在第一行和第二行里面填写,然后1%的专票减免的2%在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额,实际抵扣金额,这个就是用专票不含税的1%的销售额乘以2%
普通发票的在第十行里面填写,按照1万来填写。
2023 07/03 10:13
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