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老师好，如果一个季度开了30万普票，代开了5万专票，5万的专票已交税，申报时5万的专票咋填，填到申报表第几栏
84785034 | 提问时间：2022 03/27 19:43
文老师
金牌答疑老师
职称：中级职称
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同学您好 天第一大项，税务代开增值税专票对应的栏次里面
2022 03/27 19:44
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老师好，我们公司一季度开了15万专票，5万普票，这个5万普票算免税吗 630
是小规模，上季度开了专票5万，普票4万，4万不交税，5万交税，怎么填增值税申报表 1115
小规模免税普票开30万，5%普票开5万，这5万需要交税吗？申报时5万填写在10栏还是6栏 223
专票20万，普票5万，这5万填入小微企业免税额？ 专票30万，普票5万，那这5万填入哪 530
如果免税普票30万，3个点专票4万，5%税率普票5万，是不是也是只交3个点专票的4万 371
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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