适用差额征税的小规模纳税人，未达起征点，本期免税额应填写差额前还是差额后的销售额？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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适用差额征税的小规模纳税人，未达起征点，本期免税额应填写差额前还是差额后的销售额？

84784950 | 提问时间：2023 07/01 15:20

刘艳红老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，小规模是简易征税，按一个点交，你说的是填申报表吧？

2023 07/01 15:22

2条追问解答查看全部

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在申报小规模增值税，为什么填完他说《本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。》

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您本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。这个怎么填写？

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1. 本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中； 2. 适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中

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本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第10栏“小微企业免税销售额”（第11行“未达起征点销售额”）中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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本期销售额未达起征点，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应填写在第11栏“未达起征点销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人填写差额后的销售额，差额部分填写在附列资料对应栏次中。

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