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#税务#
老师您好，请问： 收到红字发票（加入税额是100），是“借：应交税费-应交增值税（进项税） -100”， 还是“贷：应交税费-应交增值税（进项税） 100”
84784955 | 提问时间：2023 06/28 16:13
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好，应该是贷方应交税费，应交增值税进项税额转出。
2023 06/28 16:13
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老师您好，一般纳税人公司，2月开具红冲发票税额为-100元。需要做一笔结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额100 吗？ 485
问题1：进项转出这样处理对吗？1、借：销售费用 100，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100。2、借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100，贷：应交税费，未交增值税 100。问题2：这100是不是就要缴纳税款？ 549
一般纳税务人的税费处理凭证月底确定可以抵扣进项时，借应交税费_应交增值税-进项税额，贷应交税费-待认证进项税额，确定有增值税要交时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-未交增值税，要这样操作吗？ 623
收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入-**收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额-一般销项税额 购进货款： 借：库存商品 贷：应交税费-应交增值税-进项税额-内销进项税额 计提增值税： 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 老师帮我屡屡交税这些科目的存在， 还这个两个科目就不用管了吗？ 就一直挂着？ 贷：应交税费-应交增值税-销项税额-一般销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额-内销进项税额 1050
老师，进项税抵扣后，是不是还要做一个这样的账务处理，借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税？ 357
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