问题1：进项转出这样处理对吗？1、借：销售费用 100，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100。2、借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100，贷：应交税费，未交增值税 100。问题2：这100是不是就要缴纳税款？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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问题1：进项转出这样处理对吗？1、借：销售费用 100，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100。2、借：应交税费-应交增值税-进项税额转出 100，贷：应交税费，未交增值税 100。问题2：这100是不是就要缴纳税款？

84784982 | 提问时间：2022 12/08 16:12

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

你转出的分录正确是的，这100是不是就要缴纳税款

2022 12/08 16:13

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这月进项是100，销项是50，那月底是不是这样做账，借，应交税费-未交增值税，贷，应交税费-应交增值税（转出多交增值税）

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老师您好，一般纳税人公司，2月开具红冲发票税额为-100元。需要做一笔结转分录借应交税费-应交增值税-转出未交增值税100 贷：应交税费-应交增值税-销项税额100 吗？

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1..借：应交税费-应交增值税-销项税额 145438.94 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 107721.33 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 37717.61 2.. 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 37717.61 贷：应交税费-未交增值税 37717.61 请问：结转增值税时的分录一定要先做第1步再做第2步吗？我看视频和书上，老师都只说了第2步，没说要做第1步呢！

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