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#中级职称#
老师，我们能公司员工工资是交给北京众合这个平台帮我们付工资，那我们充值的时候就是借：预付账款 贷：银行存款 然后我们员工计提工资的时候就是 借：管理费用 贷;应付职工薪酬 那我们实际发工资的时候正常是借;应付职工薪酬 贷方应该怎么记呀，如果直接冲预付账款，那正常员工自己承担的那一部分还有应交税费-个税，这都怎么记分录呀
84785009 | 提问时间：2023 06/28 12:30
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好 借;应付职工薪酬 贷预付账款
2023 06/28 12:36
12条追问解答 查看全部

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如题：为什么给单位职工发工资和支付在建工程人员薪酬分录中应付工资一个在借方一个在贷方 发工资： 借：应付职工薪酬-工资 贷：银行存款 支付在建工程人员职工薪酬： 借：在建工程 贷：应付职工薪酬 -工资 都是发工资，为什么应付工资一个在借方，一个在贷方？请教高人！ 706
借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 借:××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 我是说这一步费用包含了个人承担部分，后面咋分离出来？ 407
老师想咨询下借调人员的工资应该怎么做？ A公司的人借调到B公司 A公司： 借：其它应收款- B公司 贷：银行存款 B公司： 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬-工资 借： 应付职工薪酬-工资 贷：其它应付款- A公司 是这样吗？那如果个人所得税呢 A公司： 借：其它应收款- B公司 贷：银行存款 B公司： 借 ：其它应付款-员工个人 贷：应交税费-应交个人所得税 借：应交税费-应交个人所得税 贷：其它应付款- B公司 这样对吗 625
做账是：借：管理费用，贷：应付职工薪酬，借：应付职工薪酬，应交税费——应交增值税（进项税额），贷：银行存款吗 440
@小天老师，我想问一下 给员工发的工资最终归结到管理费用了，这个可以理解，毕竟利润表里有管理费用要显示出来。但是给员工个人社保部分代缴的最后归结到应付职工薪酬了。那是不是等于应付薪酬就挂帐了呢？我听我同学说，应付薪酬挂帐就等于这笔工资没有发出去还挂着在。 计提工资 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 发放工资 借：应付职工薪酬 贷：银行存款/其他应收款 计提社保 借：管理费用-社保（公司） 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款（个人） 缴纳社保 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：其他应收款 贷：银行存款 那最终应付职工薪酬不就产生了吗？是挂在那吗 454
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