买了商品收到款，内账，借：银行存款113.贷：主营业收入113. 外账，借：银行存款113.贷：主营业务收入100.应交税费-应交增值税13_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

买了商品收到款，内账，借：银行存款113.贷：主营业收入113. 外账，借：银行存款113.贷：主营业务收入100.应交税费-应交增值税13

84785021 | 提问时间：2023 06/27 06:03

Flower--老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师

同学你好，这样没问题

2023 06/27 06:04

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

比如开113普票借:应收账款113 贷:主营业务收入100 应交税费－应交增值税-销项税额13

127

小规模纳税人，收到福利费发票，会计分录：借：应付职工薪酬-福利费 113 贷：银行存款 113 借：管理费用-福利费 113 贷：应付职工薪酬-福利费 113 一般纳税人，收到福利费发票借：应付职工薪酬-福利费 113 贷：银行存款 113 借：管理费用-福利费 100 应交税费-应交增值税-进项税额 13 贷：应付职工薪酬-福利费 113 借：管理费用-福利费 13 贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 13 老师这样做对吗？

169

老师，我们是一般纳税人公司，开了销售普票113元，那是分录是借：应收帐款113，贷：主营业务收入113。还是要做借：应收账款113，贷主营业务收入100 应交税费销项税额13

224

老师，你好！年前有一张发票，没收到，当时计提暂估的时候是: 借:库存商品-暂估商品113 贷:预付账款113元结转成本: 借:主营业务成本113 贷:库存商品-暂估商品113 实际发票开票: 借:库存商品-暂估100 应交税费，应交增值税进项税额13 贷:预付账款113 现在这个成本红冲了，主营业务成本是负数13这个怎么办？

954

收到2023年四季度费用fp，借费用100 应交税费-应交进项税13 贷：应付账款113，可以吗？

676

最新问答

现在基本都不用税控盘了吧 20小时前

初级电子版证书什么时候能下载 20小时前

企业向个人无偿借款（一年以上)在后期还款时是否有涉税风险？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？昨天

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。昨天

下载APP，拍照搜题秒出结果