老师,你好!年前有一张发票,没收到,当时计提暂估的时候是:
借:库存商品-暂估商品113
贷:预付账款113元
结转成本:
借:主营业务成本113
贷:库存商品-暂估商品113
实际发票开票:
借:库存商品-暂估100
应交税费,应交增值税进项税额13
贷:预付账款113
现在这个成本红冲了,主营业务成本是负数13这个怎么办?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
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84785043 | 提问时间:05/07 08:31
你好,月末结转到本年利润就可以了。
05/07 08:31
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