房地产企业(一般纳税人)购买了一台茶吧机，取得增值税专用发票890元，税率为13%，税额102.39元，那么进项税额转出应该是多少_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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房地产企业(一般纳税人)购买了一台茶吧机，取得增值税专用发票890元，税率为13%，税额102.39元，那么进项税额转出应该是多少

84785021 | 提问时间：2023 06/21 10:27

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好！就是税额102.39元的了

2023 06/21 10:28

2条追问解答查看全部

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产品适用增值税税率13%。购进M原材料，取得增值税专用发票，注明价款300000元(不含税)，税率13%;支付该材料运费，取得增值税专用发票注明价款10900元(含税)，税率9%。购进生产用设备一台，取得增值税专用发票，价款50000元，税率13%，注明税款6500元。纳税人购买生产用设备，取得增值税专用发票，注明价款40000元，税率3%，增值税款1200元销售产品给公司，开具增值税专用发票，注明不含增值税价款300000元。纳税人购买原材料，取得普通发票，注明价款10000元，税率3%，增值税为300元销售产品给Y公司，开具普通商商品发票，价税合计金额565000元。按月度进行财产清查，发现非正常损失M材料10000元计算进项税额，销项税额，进项税额转出额;可用于抵扣的进项税额应缴纳增值税

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