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#实务#
去年做了成本暂估，借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估。今年发票回来了，是专票，怎么入账呢？
84784957 | 提问时间：2023 06/16 14:51
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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原分录负数红冲然后再做蓝字发票的分录
2023 06/16 14:53
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老师，暂估服务成本，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，发票回来，发现暂估的时候估多了，怎么冲回多估的成本呢 294
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
去年做的暂估 借主营业务成本 贷应付账款暂估，我怎样把去年的暂估做到今年的成本里面 1215
借，主营业务成本 贷，应付账款-暂估。老师，暂估的成本，后期开发票回来，怎么冲暂估，分录怎么写？ 509
去年暂估成本：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，今年收到票要怎么做分录呢？ 358
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