增值税一般纳税人申报表附列资料一中，未开具发票的销售额是不是用主营业务收入+其他业务收入+营业外收入-当月已开具发票的销售额得出来的？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税一般纳税人申报表附列资料一中，未开具发票的销售额是不是用主营业务收入+其他业务收入+营业外收入-当月已开具发票的销售额得出来的？

84784980 | 提问时间：2023 06/13 12:05

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好不是，未开票收入，是没有开具发票的收入

2023 06/13 12:06

10条追问解答查看全部

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上海一般纳税人增值税申报出现这个详细规则：比对规则代码：012039002 比对规则名称：未开具发票收入累计销售额比对比对规则内容：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥-未开具发票的上期台账“销售额累计值” 比对结果：不通过《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-150000。

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一般纳税人增值税申报表附列资料（一）中，未开具发票销售额为负数一般什么情况？

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申报表显示：《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是-180520.84，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是65078.63。《附列资料一》第1至13b栏次的第6列“未开具发票”销项（应纳）税额之和是-23467.71，未开具发票的上期台账“销项税额累计值”是8460.22。是不是冲多了？

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老师我报税跳出提示，《附列资料一》第1至13B栏次的第5列“未开具发票”销售额之和≥未开具发票的上期台账“销售额累计值”

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增值税比对不通过，显示《附列资料一》第1至13b栏次的第5列“未开具发票”销售额之和是0.0，未开具发票的上期台账“销售额累计值”是-276141.6。可是今年就没有填写过未开具发票这一栏

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